倉(cāng)儲(chǔ)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部整體工作事務(wù)及日常工作管理，協(xié)調(diào)本部門與各職能部門之間工作。

2、制定倉(cāng)儲(chǔ)部各項(xiàng)收、發(fā)、存的工作程序和管理制度，完善物資管理的流程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、制定倉(cāng)儲(chǔ)工作計(jì)劃，制定本月工作計(jì)劃，總結(jié)和分析上月部門工作情況，帶領(lǐng)和督促員工完成計(jì)劃任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)的人員配置、分工、合理化布局。

5、負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)核查工作，確保帳、物一致。

6、負(fù)責(zé)簽發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)部各級(jí)文件和單據(jù)。

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督處理不良物料及呆滯物品。

8、每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行績(jī)效考核，5日前上報(bào)績(jī)效考核表。

9、定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行工作指導(dǎo)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

10、負(fù)責(zé)宿舍的管理工作。

11、接受并完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本公司物資的保管發(fā)放工作，合理利用倉(cāng)庫(kù)，分門別類保管好各類物品，保持庫(kù)房整潔，倉(cāng)庫(kù)物品要做到先進(jìn)先出，防止損耗變質(zhì)。

2.入庫(kù)物資到貨后，負(fù)責(zé)根據(jù)到貨物資的發(fā)票及入庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)證物資的品名、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行處理，對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不收或予以退貨。

3.材料出庫(kù)按領(lǐng)料單發(fā)貨，手續(xù)不全不予發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得部門經(jīng)理同意后方可發(fā)貨，事后由領(lǐng)料人補(bǔ)領(lǐng)料單。

4.嚴(yán)格執(zhí)行本公司倉(cāng)儲(chǔ)部制度，依據(jù)各種物資庫(kù)存量的最高限額和最低限額，視限額情況分別督促進(jìn)貨補(bǔ)充庫(kù)存。

5.依據(jù)各類票據(jù)入賬，記賬數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)必須與票據(jù)數(shù)據(jù)一致，嚴(yán)禁無(wú)單入賬。

6.主管的物資電腦賬要做到日清、旬對(duì)、月盤，一物一卡一賬，永續(xù)盤存，賬目正確清楚。

7.每月進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，按時(shí)自審物資賬目，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧問題及時(shí)匯報(bào)按規(guī)定程序處理。

8.要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密；調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交，必須逐項(xiàng)點(diǎn)收；如有短缺，必須限期清查，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員簽字確認(rèn)。

9.做好所管庫(kù)房門禁、防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)及庫(kù)外整潔、整齊。

10. 定期檢查存貨，防止存貨不能使用，盡量減少倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的損耗，跟蹤貴重物資的存放及使用，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)及時(shí)匯報(bào)處理。

11.完成部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)配合倉(cāng)管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部對(duì)物資材料進(jìn)出庫(kù)賬目的清理、核算，每月5日前將公司倉(cāng)儲(chǔ)部月報(bào)表及統(tǒng)計(jì)上報(bào)財(cái)務(wù)部，月底25日倉(cāng)存軟件關(guān)賬，26日期末結(jié)賬，統(tǒng)計(jì)公司各部門消耗情況并匯報(bào)， 27-28日進(jìn)行材料庫(kù)存的盤點(diǎn)，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

2.根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及實(shí)際情況，編制成本費(fèi)用計(jì)劃并確保計(jì)劃的實(shí)施。

3.每日審核倉(cāng)管員遞交的單據(jù)與倉(cāng)存軟件賬目是否一致，按照倉(cāng)存管理軟件要求新添或修改物資名目、供應(yīng)商、規(guī)格型號(hào)等基礎(chǔ)設(shè)置。嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行物料，分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬。

4.核查供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員處換取票據(jù)。

5.同各經(jīng)營(yíng)部門保持經(jīng)常聯(lián)系，協(xié)助部門經(jīng)理檢查物料成本，嚴(yán)格控制毛利，正確核算成本。

6.負(fù)責(zé)成本及費(fèi)用類的賬簿登記，編制成本費(fèi)用報(bào)表，分析成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測(cè)成本發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)照同行業(yè)的資料，提出降低成本費(fèi)用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建議。

7.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)、酒水吧臺(tái)、經(jīng)營(yíng)部門報(bào)送報(bào)表的核對(duì)，月末倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)及平時(shí)的抽查工作，督促加強(qiáng)倉(cāng)管人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，保證公司的財(cái)產(chǎn)物資安全性。

8.兼任物價(jià)員工作，經(jīng)常性的進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)員的物資報(bào)價(jià)進(jìn)行嚴(yán)格審查。

9.根據(jù)合同、協(xié)議審核采購(gòu)發(fā)票、材料入庫(kù)單?報(bào)告發(fā)現(xiàn)的價(jià)格異常。

10.審核有關(guān)委托及受托外單位加工材料事項(xiàng)，建立委托和受托加工臺(tái)賬。

11. 完成部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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